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中共延安市直属机关工作委员会2016年部门预算说明
2016-04-29 08:48  市直机关工委

 

一、部门主要职责

1、指导市直机关、企事业单位各级党组织的思想、组织、作风建设和党员管理教育、党建工作理论研究、科级干部的理论培训以及入党积极分子的培训工作;

2、负责市直机关企事业单位党员发展工作;指导市直机关、企事业单位各级党组织对党员和党员领导干部的监督,了解各部门、各单位党员和群众对部门领导干部的意见,向市委反映各部门、各单位领导班子和领导干部的情况;

3、负责市直机关和企事业单位基层党组织机构设置及书记、副书记的考核、任免、培训工作;指导市直机关、企事业单位党组织配合行政领导做好思想政治工作,指导、协调市直机关、企事业单位的精神文明建设工作;

4、查处、审理党组织和党员违反党章的重要案件; 领导市直机关团工委工作;完成市委交办的其他任务。

二、2016年度主要工作任务及目标

2016年市直机关党的工作总体要求是:深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照市委四届九次全会总体部署,紧紧围绕市委、市政府中心工作,牢牢把握“服务中心,建设队伍”两大任务,以落实党要管党、从严治党为主线,以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,以“学党章党规、系列讲话,做合格党员”学习教育为龙头,以基层组织建设提升年为重点,加大党员和党务干部教育培训力度,狠抓机关作风建设,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,不断提高机关党建工作科学化水平,为延安经济社会发展做出新的贡献。

三、部门基本情况

市直机关工委1993年是中共延安地区直属机关工作委员会是中共延安地委派出机构,领导地委机关和行署机关党的工作,19974月中共延安地区直属机关党的委员会和中共延安地区直属事企业工作委员会合并成立中共延安市直属机关工作委员会,是中共延安市委派出机构,领导市直机关党的工作。19974月至20125月,机关内设办公室、组织科、宣传科、纪工委,19974月至20022月,编制15人,20022月至200710月,编制13人, 200710月至20125编制10

序号

单位名称

单位性质

经费管理方式

编制数

实有人数

1

中共延安市直属机关工作委员会

行政

全额拨款

13

12

 

合计

 

 

13

12

四、部门收支预算编制的依据及测算说明

    根据《中国共产党党章》、《中华人民共和国预算法》、《中国共产党党内法规制度条例》,结合贯彻落实市委关于党的建设工作的重要部署,编制2016年部门预算。

2016年收支情况详见附表。


2016
年部门收支预算报表


部门名称(盖章)

 

部门负责人签字:                财务负责人签字:              制表人签字:


 
财政部门批复日期:  2016     4   6  

部门综合收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

                   

                       

 

   

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

 

一、财政拨款

156.32

一.一般公共服务支出

166.82

一、工资福利支出

100.99

 

  ()公共预算拨款

156.32

二.外交支出

 

二、 商品和服务支出

44.26

 

  ()政府性基金拨款

 

三.国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

11.07

 

二、上级补助收入

 

四.公共安全支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

 

三、事业收入

 

五.教育支出

 

五、转移性支出

 

 

    其中:纳入财政专户管理的收费

 

六.科学技术支出

 

六、债务利息支出

 

 

四、事业单位经营收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

七、基本建设支出

 

 

五、附属单位上缴收入

 

八.社会保障和就业支出

 

八、 其他资本性支出

 

 

六、其他收入

 

.社会保险基金支出

 

九、其他支出

 

 

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

本年收入合计

156.32

本年支出合计

166.82

本年支出合计

156.32

 

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

结转下年

 

 

上年结转

10.50

 

 

 

 

 

    其中:财政拨款资金结转

10.50

 

 

 

 

 

         非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

 

收入总计

166.82

支出总计

166.82

支出总计

166.82

 

 

部门预算收入预算表

 

单位:万元

 

序号

市直机关工委

合计

财政拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位
经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

 

小计

公共预算拨款

政府性基
金拨款

 

合计

156.32

156.32

156.32

 

 

 

 

 

 

 

市直机关工委

156.32

156.32

156.32

 

 

 

 

 

 

 

支出预算表(一)
(按功能科目分)

科目代码

市直机关工委

总计

基 本 支 出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

**

1

2

3

5

6

8

9

10

11

合计

166.82

156.32

100.99

44.26

11.07

10.50

 

 

 

单位一市直机关工委

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

31

01

行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事物)

166.82

156.32

100.99

44.26

11.07

10.50

 

 

 

 

 

单位:万元

序号

市直机关工委

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

基本工资

 社会保障缴费

其他工资福利支出

小计

办公费

印刷费

咨询费

邮电费

差旅费

公务用车运行维护费

其他交通费用

会议费

工会经费

其他商品和服务支出

小计

住房公积金

合计

166.82!

100.99

92.28

6

2.71

54.76

27

2

 

0.3

0.7

2.7

13.63

4.5

1.33

2.6

11.07

11.07

单位一市直机关工委

166.82

100.99

92.28

6

2.71

54.76

27

2

 

0.3

0.7

2.7

13.63

4.5

1.33

2.6

11.07

11.07

政府采购预算表

 

序号

市直机关工委

规格型号

数量

计量单位

采购方式

资金来源

 

合计

财政拨款

 

小计

 公共预算拨款

 

合计

 

95

 

 

5.97

5.97

5.97

 

货物类

 

94

 

 

3.97

3.97

3.97

 

1

办公耗材

 

94

 

分散采购

1.84

1.84

1.84

 

2

打印纸

A4打印纸

48

 

 0.77

0.77

0.77

 

3

硒鼓

惠普硒鼓

26

 

0.91

0.91

0.91

 

4

打印纸

A3打印纸

9

 

0.29

0.29

0.29

 

5

碳粉

 

20

 

 0.16

0.16 

 0.16

 

服务类

 

1

 

分散采购

2

2

2

 

1

印刷费

文头纸、材料等

1

 

2

2

2

 

表八

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序号

市直机关工委

合计

“三公”经费预算

会议费

 

小计

因公出国
(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

市直机关工委

7.20

2.70

 

 

2.70

 

2.70

4.50

 

说明:1、公务用车运行维护费:20154.5万元,2016年预算2.7万元(主要用于车辆的维修、维护、日常保养,运行中的燃料及过路通行费),

较上年下降1.8万元。

 

      2、会议费:2015年为零,2016年预算4.5万元(主要用于会议资料的购买,材料印刷等),较上年增长4.5万元。

 

 

 

 

 

 

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